承德广播电视大学

自评工作报告 

一、 绩效自评工作组织开展情况

我单位自接到财政相关通知后，积极向领导汇报，组织专门会议，成立绩效自评工作领导小组，由校长任领导小组组长，分管财务副校长任领导小组副组长，成员由其他学校领导及相关部门负责人组成。领导小组下设办公室，设在我校财务处，财务处负责绩效自评工作的组织协调和实施工作。按财政要求安排预算，项目完成及进拨付资金。

我单位完全按照财政要求对预算项目进行财务管理，做到了专款专用，专项监督检查及审计审查未对我单位预算项目提出相关意见。

二、绩效目标实现情况

2019年，承德广播电视大学对本年内项目的支出实施评价，评价项目共计7个，占全校总支出的6.9%，共计286.94万元。其中项目分别包括：中职学校补充公用经费——专户核拨、中职学校绩效工资提高倍数——专户核拨、承财教【2019】25号——2019年中职免学费中央资金、承财教【2019】41号——2019年中等职业教育免学费市级资金、中职生均公用经费、社区教育经费——专户核拨、偿还省电大欠款，项目总体完成情况良好。其中：

1、中职学校补充公用经费——专户核拨

保障了学校教育活动正常进行以及整个学校正常运转，新建、改造、维修教学及教辅用房面积（平米）≥60%；新建、改造、维修文体活动场所面积（平米）≥60%；调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率≥60%，较好地完成了预期绩效目标。

2、中职学校绩效工资提高倍数——专户核拨

满足了学校教学活动的正常开展，保障教职工各项绩效指标的发放，提高了学生对学校的满意度，起到了绩效评价教学效果及工作量的作用，较好地完成了预期绩效目标。

3、承财教【2019】25号——2019年中职免学费中央资金

保障了学校的正常运转，较好地完成了预期绩效目标。

4、承财教【2019】41号——2019年中等职业教育免学费市级资金

保障了学校的正常运转，较好地完成了预期绩效目标。

5、中职生均公用经费

保障了学校正常运行运转，增强了教育人员经费的保障能力；提高专职教师的合格率；提高教师对学校管理的认知水平。生均公共财政预算教育经费支出增长率（%）≥60%；学生对学校满意度（%）≥60%；按照各类教育教师学历达标人数占全部教师人数的比例≥60%；专任教师数量占教职工总数的比率≥60%，较好地完成了预期绩效目标。

6、社区教育经费——专户核拨

指导全市社区教育工作，完善的指导手段，增加了指导设备，提高了社区教育整体工作能力，较好地完成了预期绩效目标。

7、偿还省电大欠款

预期绩效目标全部完成。

8、承财教【2019】26号——2019省级现代职教发展专项资金（建档立卡资助）

为了保障贫困学子完成学业，下达建档立卡资助金，预期绩效目标已完成。

9、承财教【2019】40号——2019年市级现代职业教育发展专项资金

为了支持学校基础设施的改善，支持学校教师素质的提高，提高中职学校专职教师合格率，下达职业教育发展专项资金。预期绩效目标全部完成。

10、2019年学生资助中央补助经费

用于资助特别优秀学生的奖学金；用于奖励勤奋学生学习的奖学金。预期绩效目标全部完成。

11、（结转）承财教【2018】142号——2018年中等职业学校免学费市级资金（使用2019年待分资金）

保障了学校的正常运转，较好地完成了预期绩效目标。

12、（结转）冀财教【2018】109号——承财教【2018】142号 2018年中等职业学校免学费中央资金

保障了学校的正常运转，较好地完成了预期绩效目标。

三、绩效目标设定质量情况

2019年度承德广播电视大学预算项目绩效完成良好，年初绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整，科学合理，绩效标准恰当合适，易于评价。

四、整改措施及结果应用

存在的主要问题：

1、 预算管理的严谨性及规范性不足，预算业务的控制能力不强。预算编制准确性不足，预算调整程序不规范。

2、 项目管理缺乏系统、完整过程的控制和制度约束，存在实施方案不完善等问题。

3、 从预算资金的申报、执行、监管和决算等方面未形成完整的链条。

整改思路和工作措施：

1、 优化绩效目标设置，提高预算绩效管理水平。进一步细化绩效目标和细化评价指标和评价标准，在整体工作上使总体目标和分项目标相互衔接，以便于全面反映整体绩效。

2、 进一步完善项目管理机制。形成以绩效目标为导向的控制约束机制，加强决策论证与监督，提高管理决策的科学性、有效性，充分发挥财政资金的使用效率。

3、 严格强化预算控制力，确保预算严苛执行的有效性。严格根据批复的预算安排收支，建立健全单位预算和决算相互对应、相互促进的机制。