承德广播电视大学2019年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《河北省预算公开操作规程实施办法》、《承德市财政局<关于印发承德市预决算公开实施细则>的通知》的要求，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：面向在职成人开展高等学历教育和非学历教育培训以及公共服务，包括为行业、企业从业人员和部队士官及其他社会成员提供接受高等教育的机会；开展岗位培训、证书教育及农村实用技术培训，以及为各类社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务；开展中职教育；统筹利用电大体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

机构设置：

办公室	培训处、继教中心
老干部处	教务处
监察室	开放教育处
中专部	网络教育处
法制安全处	继续教育处
社区教育处	现代科技中心
财务处	总务处

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

2018年预算收入3848.15万元

支出说明

2018年部门支出预算为3848.15万元，其中基本支出2494.55万元，包括人员经费2395.82万元和日常公用经费98.73万元；项目支出1353.6万元，全部为本级支出。

2、比上年增减情况

2019年部门预算较2018年增长820.7万元，其中：基本支出增加306.77万元，主要是人员经费增加；项目支出增长513.93万元，主要是中专生增加，上年度应返省校管理费，未返还，绩效工资增加。

三、单位运行经费安排情况

单位运行经费共计安排872.33万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，财政拨款“三公”经费预算安排18.34万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费16.34万元（其中：公务用车运行费17.2万元)；公务接待费2万元。“三公”经费与上年相比减少6%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。。

五、绩效预算信息

部门职责——工作活动绩效汇总表

部门编码

部门名称

部门职责编码

部门职责名称

部门职责要点描述

部门职责绩效目标

工作活动编码

工作活动名称

工作活动要点描述

工作活动绩效目标

工作活动绩效指标

绩效指标解释

绩效指标评价标准

优

良

中

差

401

承德广播电视大学

招生工作

负责各类招生、录取、注册工作。

不断创新招生方式，扩大招生规模。

开放教育

指导和负责全市电大系统开放教育招生、录取、注册工作；配合教务处负责市校新生报到。

全年市校完成招生500人。确保开放教育新生全部录取、注册。

500人

完成全年招生指标

500以上

400-500

300-400

300以下

中专教育

做好中专招生和注册工作,不断扩大招生规模。

通过大力宣传，确保招生完成200人。

200人

招生完成率%

90%以上

80%-90%

70%-80%

60%以下

网络教育

发挥系统优势，做好招生宣传，增大宣传铺盖面。

全年招生完成300人。完成招生、录取、注册工作。

300人

全年招生数

300以上

200-300

100-200

100以下

学历教育

全面做好开放教育、中专和网络教育教务、教学、考试和学籍管理工作。

不断提高管理和教学水平、确保学生如期完成学业。

开放教育

负责开放教育教务、教学、考试、学籍、教材、图书和科研工作。

确保全年考试、学籍、教材征订无差错,不断提高教学和管理水平，抓好教学科研工作

课程注册准确率%

学期末统计为准

99%以上

95%-98%

90%-94%

90%以下

报考数据准确率%

学期末统计为准

99%以上

95%-98%

90%-94%

90%以下

学生满意率%

学期末统计为准

90%以上

80%-89%

70%-79%

70%以下

中专教育

加强学生安全管理和教学管理，做好就业工作。

学生在校安全，完成年度教学计划，毕业生推荐就业率100%

学生满意率 %

学生满意度

90%以上

80%-89%

70%-79%

70%以下

完成率%

教学计划完成

90%以上

80%-89%

70%-79%

70%以下

网络教育

做好教务和教学管理。发挥系统办学优势，指导县级办学。

以学生和县站满意为宗旨，做好教务和教学管理等工作，保证学生顺利毕业。

完成率%

教学计划完成

100%

95%-99%

90%-94%

90%以下

满意率%

县站和学生满意度

90%以上

80%-89%

70%-79%

70%以下

非学历教育

积极开展继续教育、社区教育和教育干部培训工作。

认真开展各级各类非学历教育培训工作，提高教学水平、完善教学设施、丰富教学手段，高质量完成培训任务。

继续教育

开展各级各类非学历教育培训工作。

英语等级考试全年招生70人；河北省导游人员资格考试；联合开展成人专科单独考试招生50人。

70人

完成率%

80%

70%

60%

50%

以旅游局招生数为准

完成率%

80%

70%

60%

50%

50人

完成率%

80%

70%

60%

50%

社区教育

负责全市社区教育指导工作；四级社区教育网络建设；负责社区干部培训、开展社区范围内服务对象专业技能培训和旨在提高居民素质的各项培训及活动。

完善设施拓展居民的学习途径；开展社区教育各类培训；全年完成培训社区工作人员800人。

通过完善设施拓展居民的学习途径

初步建设双向视频系统

正常使用

极少故障

偶有故障

经常故障

开展社区教育各类培训及活动提高居民整体素质

居民满意参与率和满意度达到80%以上

80%

70%

60%

50%

全年完成培训社区工作人员800人

出勤率和满意度均达到80%以上

80%

70%

60%

50%

教育干部培训

负责全市中小学教育干部培训工作；负责向省干训中心推荐培训对象，制定培训工作计划、教学计划，管理各期培训的考察、实践工作；建立和管理培训人员学籍等工作。

组织完成省、市下达的教育干部培训任务。

完成率%

组织各级各类教育干部培训班

90%以上

80%—89%

60%—79%

60%以下

学员满意率%

学员对培训班满意度

90%以上

80%—89%

60%—79%

60%以下

综合事务管理

负责学校综合事务管理

保障学校工作正常高效运转

办公室工作

负责组织、人事、宣传、文件起草，车辆、会议组织、办公用品、工会、老干部等工作；协调学校各部门工作。

通过各项工作为上级和全校教工提供服务。

满意率%

领导及教工满意程度

≥90%

≥80%

≥70%

≥60%

法制安全处

负责学校安全保卫,制定各项安全管理制度，加强法制宣传教育工作。

加强校园安全，维护校园秩序，打造平安校园。

全年各类安全事故发生次数为0

发生次数

消防设备维护，人员安防配备情况

配备率

0.9

0.7

0.5

师生法制安全教育4次

安全教育次数

现代科技中心

负责电子商务机房建设；负责校园网络和办公设备的维护；负责部分办公耗材采购；负责摄录像及课程资料的编辑刻录；负责机房实验室设备维护；负责办公电话维护；负责校园监控网设备维护。

电子商务机房正常投入使用
保障校园网正常运转
保证办公设备正常使用
摄录像资料及时保存备用
保证机房实验室正常使用
保障电话和监控正常使用

故障率%

设备运行正常，无故障

10%以下

20%以下

30%以下

30%以上

总务处

负责学校基本设施设备维护、基建维修、用品采购、采暖、食堂、校园绿化美化、环境卫生等工作。

提高后勤保障水平，保障学校工作正常高效运转。

维护维修到位

按计划完成率%

80%以上

70%-80%

50%-70%

50%以下

用品采购及时

师生满意率%

80%以上

70%-80%

50%-70%

50%以下

财务处

负责财务资产管理，完善财务和资产管理制度，编制预决算。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障学校工作正常高效运转。

满意率%

师生满意率

80%以上

70%-80%

60%-70%

50%以下

完成率

按计划完成情况

80%以上

70%-80%

60%-70%

50%以下

六、政府采购预算情况

2019年，安排政府采购预算155.50万元，具体内容见下表。

承德广播电视大学小计						155.50	155.50	155.50
日常公用经费	98.73	多功能一体机	A020204	5.00	0.20	1.00	1.00	1.00
日常公用经费	98.73	计算机设备及软件	A0201	5.00	0.40	2.00	2.00	2.00
日常公用经费	98.73	计算机设备及软件	A0201	5.00	0.40	2.00	2.00	2.00
社区教育经费——专户核拨	10.00	视频会议系统设备	A020808	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50
中职学校补充公用经费——专户核拨	690.00	计算机设备	A020101	20.00	0.40	8.00	8.00	8.00
中职学校补充公用经费——专户核拨	690.00	计算机设备	A020101	5.00	0.40	2.00	2.00	2.00
中职学校补充公用经费——专户核拨	690.00	多功能一体机	A020204	10.00	0.20	2.00	2.00	2.00
中职学校补充公用经费——专户核拨	690.00	办公消耗用品及类似物品	A09	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50
中职学校补充公用经费——专户核拨	690.00	视频会议系统设备	A020808	20.00	0.40	8.00	8.00	8.00
中职学校补充公用经费——专户核拨	690.00	家具用具	A06	100.00	0.05	5.00	5.00	5.00
中职学校补充公用经费——专户核拨	690.00	制冷空调设备	A020523	10.00	0.35	3.50	3.50	3.50
中职学校补充公用经费——专户核拨	690.00	修缮工程	B08	1.00	50.00	50.00	50.00	50.00
中职学校补充公用经费——专户核拨	690.00	家具用具	A06	1.00	70.00	70.00	70.00	70.00

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为2680.31万元（详见下表）

二、固定资产	3	—	—	26,803,099.46	25,966,889.46
（一）房屋（平方米）	4	39,395.24	38,032.04	15,427,095.84	14,687,344.00
1.办公用房	5	29,245.00	30,896.54	12,901,177.00	12,151,750.00
2.业务用房	6	9,111.00	7,135.50	1,147,000.00	2,535,594.00
3.其他（不含构筑物）	7	1,039.24		1,378,918.84
（二）车辆（台、辆）	8	5	5	1,071,770.00	1,071,770.00
1.轿车	9	5	5	1,071,770.00	1,071,770.00
2.越野车	10	0		0.00
3.小型载客汽车	11	0		0.00
4.大中型载客汽车	12	0		0.00
5.其他车型	13	0		0.00
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0		0.00
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0		0.00
（五）其他固定资产	16	—	—	10,304,233.62	10,207,775.46
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00
三、长期投资	18	—	—	0.00
四、在建工程	19	—	—	0.00
五、无形资产	20	—	—	1.00	138,500.00
减：累计摊销	21	—	—	0.00
六、其他资产	22	—	—	0.00

八、名词解释

1、一般预算收入：省级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、运行费：是指为保证事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

此项无内容

十、预算批复日期为2019年2月24日

2019年３月4日